SHAH ALAM: The Auditor General in his 2019 report has found various weaknesses and deficiencies in the management of three Defence Ministry programmes, namely the the procurement of the Airbus A400M airlifter; In-Service Support (ISS) contract for the Scorpene submarines and the transfer of units from Simpang/Sg Besi airbase.

Unlike previous reports, the AG report did not name the A400M and Scorpene programmes or the companies involved. The A400M procurement was named as the Asset X Procurement – Perolehan Aset X. I am not sure why the AG decided to do this actually. Just reading the report – anyone with any inkling of the A400M – would surely know its about it. The same goes with the ISS contract for the Scorpenes with KD Tunku Abdul Rahmand and KD Tun Razak reduced to asset 1 and asset 2. Perhaps it did not want to name 1MDB in the report which for once, was reduced to its SSM registration number instead of its full glory.

Perolehan Aset X oleh Kementerian Pertahanan adalah untuk
meningkatkan keupayaan aset angkut taktikal milik Tentera
Udara Diraja Malaysia (TUDM) dan untuk menggantikan Aset Y
yang sudah berusia. Perolehan ini dilaksanakan melalui program
aset dalam pembangunan melalui sebuah agensi antarabangsa
yang dianggotai oleh tujuh (7) negara. Pengauditan melibatkan penilaian terhadap perolehan dan
pengurusan Aset X bagi tempoh tahun 2015 hingga 2019 yang
meliputi dua (2) bidang utama Audit iaitu prestasi dan
pengurusan program.
Bagi prestasi program, pencapaian outcome dinilai terhadap
keupayaan aset angkut taktikal milik Tentera Udara Diraja
Malaysia dan penggantian Aset Y yang telah berusia.

So what the A400M audit report found – the executive summary. For the full version of the report go here

Secara keseluruhannya, perolehan Aset X melalui kaedah
perolehan dalam pembangunan berjumlah €769.89 juta (RM3.574
bilion) telah dilaksanakan tanpa perancangan yang rapi.
Perolehan Aset X iaitu untuk meningkatkan keupayaan aset
angkut taktikal milik TUDM dan menggantikan Aset Y sedia ada
tidak tercapai sepenuhnya. Hal ini kerana kesemua Aset X yang
diterima tidak menepati spesifikasi dan konfigurasi yang
ditetapkan. Selain itu, tempoh penyerahan Aset X telah
mengalami kelewatan selama 36 hingga 312 hari dalam tahun
2015 hingga tahun 2017.
Selain itu, pengurusan program perolehan Aset X adalah kurang
cekap. Hal ini kerana perancangan perolehan tidak teratur dan
Program Offset tidak dilaksanakan mengikut klausa kontrak yang ditetapkan.
Program retrofit bagi meningkatkan keupayaan Aset X
dan pemantauan juga tidak dilaksanakan dengan teratur. Namun,
pentadbiran kontrak dari aspek pindaan kontrak perolehan Aset X
dan bayaran kemajuan telah dilaksanakan selaras dengan
peraturan yang berkuat kuasa. Kelemahan yang perlu diberi
perhatian adalah seperti berikut:
– Penerimaan empat (4) Aset X tidak menepati spesifikasi dan
konfigurasi yang ditetapkan dalam kontrak.
– Aset X lewat diserahkan kepada MinDef antara 36 hari hingga
312 hari dari tempoh yang ditetapkan dalam kontrak. Denda
lewat [Liquidated Damages (LD)] dikenakan berjumlah €20.91
juta (RM97.08 juta) yang dilaraskan dalam bentuk in-kind.
– Tiada bukti menunjukkan perancangan perolehan Aset X
dibuat oleh TUDM, Air Staff Requirement (ASR) tidak
disediakan dan perolehan tidak melalui proses penyediaan
spesifikasi yang ditetapkan.
– Program Offset dengan anggaran nilai minimum berjumlah
€52.20 juta (RM242.35 juta) tidak dilaksanakan bagi dua (2)
kontrak pindaan dan laporan offset tidak dikemukakan.
– Perancangan program retrofit oleh Syarikat M bagi
meningkatkan keupayaan Aset X telah tersasar dari
perancangan asal dan denda dengan anggaran berjumlah
€3.45 juta (RM16.02 juta) belum dikenakan terhadap syarikat
tersebut.
– Kelewatan pembaikan peralatan antara 40 hingga 235 hari
daripada tarikh peralatan dihantar ke gudang sehingga
peralatan diterima selepas pembaikan.
– Tiada bukti pemantauan laporan pakej kerja dikemukakan
setiap enam (6) bulan oleh Syarikat M kepada MinDef sejak
Program Offset dilaksanakan.

The finding on the fact that there was no evidence that RMAF planned for the procurement of A400M is an evidence of how national interest had hijacked the defence procurement process. Unfortunately, the audit report did not go further into the reasons behind the procurement apart from stating the obvious.

As for the Scorpene ISS.

Secara keseluruhannya berdasarkan skop pengauditan, dapat
dirumuskan bahawa pengurusan senggaraan ISS dan Refit adalah
memuaskan dari segi prestasi kewangan dan pemantauan.
Bagaimanapun, terdapat kelemahan yang ditemui seperti berikut:
– Penyenggaraan Refit Aset 1 lewat dimulakan dari tarikh asal
senggaraan dan lewat disiapkan. Sehubungan itu,
penyenggaraan Refit Aset 2 juga lewat dimulakan dari tarikh
asal senggaraan.
– Jumlah Liquidated Damages (LD) yang boleh dikenakan bagi
kontrak utama ISS adalah berjumlah [RM100.83 juta dan
EUR26.88 juta] (RM225.63 juta). Namun disebabkan
penetapan nilai capping dalam perjanjian, nilai LD yang boleh
dituntut hanya berjumlah [RM53.2 juta dan EUR19.3 juta]
(RM142.81 juta). Kesan daripada capping tersebut, sejumlah
[RM47.63 juta dan EUR7.58 juta] (RM82.82 juta) tidak dapat
dituntut. Klausa had siling LD dimasukkan dalam kontrak tanpa
dirujuk kepada MoF.
– Program ICP di bawah Syarikat 0861849-V dan Syarikat A
masih belum diselesaikan.
– Kelewatan memuktamadkan harga kerana proses rundingan
mengambil masa yang lama, iaitu antara 37 hingga 486 hari
bagi kontrak ISS dan Refit

It must be said the delays in maintenance and refit of the submarines are common occurrences with other navies as well. The only way to overcome this issue is actually to have more submarines! The report also said the RMN is facing difficulties in attracting personnel for its submarines, again another problem with having too little hulls in the fleet.

As for the relocation of RMAF and army assets from Simpang/Sg Besi airbase, the report got this to say in its executive summary.

Secara keseluruhannya, projek mengambil masa selama tujuh (7)
tahun untuk dilaksanakan berbanding tempoh asal selama
empat (4) tahun. Sehingga 31 Disember 2019, PU Sendayan, PU
Kuantan dan baki dua (2) komponen di PU Subang masih belum
siap iaitu National Air Defence Operational Centre (NADOC) dan
fasiliti-fasiliti lain. Kelewatan ini menyebabkan sebanyak 20
Markas/Unit di PUKL telah berpindah ke lokasi masing-masing
sebelum [Certificate of Acceptance (COA)] dikeluarkan bermula
pada bulan Januari 2017 hingga 31 Disember 2019.

Selain itu, pengurusan projek Pembangunan Penempatan Semula
Markas/Unit TUDM dan TDM di PUKL adalah kurang cekap. Hal ini
kerana berlaku kelemahan di peringkat perancangan projek dan
kelemahan dalam pentadbiran kontrak yang menjejaskan
kecekapan pengurusan projek secara keseluruhan. Perkara yang
perlu diberi perhatian adalah seperti berikut:
– Justifikasi kelulusan pelantikan syarikat induk (848230-V) oleh
Jemaah Menteri tidak dapat dipastikan memandangkan
penyediaan Memorandum Jemaah Menteri bertarikh 27 April
2010 yang disediakan oleh UPE adalah kurang terperinci.
Kertas kerja lengkap mengenai asas dan justifikasi penetapan
kos projek berjumlah RM2.166 bilion yang diluluskan dalam VM
Lab tidak dikemukakan untuk semakan Audit.
– Di samping itu juga, ketiadaan project brief di peringkat awal
semasa penyediaan Perjanjian Penempatan Semula telah
menyebabkan pertikaian antara syarikat induk (848230-V) dan
MinDef berkaitan pertambahan skop kerja dan pembekalan
perabot.
– Skop kerja pembinaan kolam latihan Underwater Escape
Training (UWET) di PU Subang telah dikeluarkan selepas VM
Lab II pada 4 hingga 7 Februari 2014 tetapi telah dimasukkan
semula dalam Supplemental Agreement 2 (SA 2) pada 31 Mei
2016. Keadaan ini menyebabkan kos pembinaan kolam latihan
UWET berjumlah RM1.67 juta diambil kira dalam kos kontrak.
– Terdapat kerja tidak mengikut spesifikasi serta kualiti
pembinaan dan penyenggaraan yang kurang memuaskan.
– Terdapat kelemahan pentadbiran kontrak antaranya syarikat
induk (848230-V) mengemukakan Bon Jaminan Reka Bentuk
yang diserah hak oleh kontraktor A, Polisi Insurans atas nama
kontraktor A dan nilai yang dikemukakan kurang daripada nilai
yang sepatutnya dilindungi. Di samping itu berlaku kelewatan
kelulusan lanjutan masa [Extension of Time (EOT)] antara 132
hingga 967 hari, EOT 2 diluluskan tanpa dokumen dan
justifikasi yang jelas serta EOT 3 masih belum diluluskan dan
telah mencapai selama 232 hari hingga 667 hari menyebabkan
wujud time at large.

This is just my first take on the report, a more detailed one will come in later this week or the next.

— Malaysian Defence

If you like this post, buy me an espresso. Paypal Payment